晋城市司法局2021年部门决算

发布时间： 2023-09-20

第一部分概况

一、本单位职责

（一）组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策，制定全市司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

（二）拟定依法治市和法治晋城建设规划并组织实施，负责依法治市委员会日常事务，承担全市法治宣传教育工作，指导检查全市法治宣传和依法治理工作。

（三）组织制定市政府立法规划和年度立法计划，负责市政府制定的政府规章备案和行政规范性文件合法性审查。

（四）指导、监督、管理全市的律师工作、基层法律服务工作。

（五）协调、指导、管理党政机关法律顾问工作。

（六）监督、管理全市的法律援助、公证工作。

（七）指导、监督全市基层司法所建设和人民调解工作；选任人民陪审员、管理人民监督员工作。

（八）指导、监督、管理全市社区矫正教育转化和刑满释放人员安置帮教工作。

（九）组织实施全市国家统一法律职业资格考试。

（十）负责全市司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记审核上报工作。

（十一）指导、监督全市各部门行政执法工作和执法人员队伍建设；负责全市司法行政复议、应诉工作。

（十二）指导、监督市律师协会、司法鉴定协会、各行业调解协会的工作，负责对全市公共法律服务的管理、指导和监督。

（十三）负责全市司法行政对外交流和司法行政协助工作。

（十四）指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

（十五）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市司法局部门决算包括：局本级决算和晋城市法律援助中心。

本局设办公室、政治部、法治调研科、法治督察科、立法科、规范性文件审查科、社矫科、行政复议与应诉科、行政执法综合科、普法与依法治理科、基层治理科、公共法律服务管理科、司法鉴定和仲裁管理科、律师管理科、法律职业资格管理科、装备财务科、科技信息科、市委依法治市办秘书组18个内设机构及下属单位晋城市法治建设指导中心、晋城市法律援助中心。

第二部分 2021年度部门（单位）决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

一、收入支出决算总表
				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19011257.69	一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		35	17,722,594.07
五、事业收入	5		五、教育支出		36
六、经营收入	6		六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8	206,100.00	八、社会保障和就业支出		39	771,187.24
	9		九、卫生健康支出		40	653,685.68
	10		十、节能环保支出		41
	11		十一、城乡社区支出		42
	12		十二、农林水支出		43
	13		十三、交通运输支出		44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15		十五、商业服务业等支出		46
	16		十六、金融支出		47
	17		十七、援助其他地区支出		48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19		十九、住房保障支出		50	891,778.00
	20		二十、粮油物资储备支出		51
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23		二十三、其他支出		54	206,100.00
	24		二十四、债务还本支出		55
	25		二十五、债务付息支出		56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	19,217,357.69	本年支出合计		58	20,245,344.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配		59
年初结转和结余	29	1,098,579.59	年末结转和结余		60	70,592.29
	30				61
总计	31	20,315,937.28	总计		62	20,315,937.28
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表
										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	19,217,357.69	19,011,257.69					206,100.00
204			公共安全支出	16,694,606.77	16,694,606.77
20406			司法	16,694,606.77	16,694,606.77
2040601			行政运行	8,831,980.65	8,831,980.65
2040602			一般行政管理事务	459,113.61	459,113.61
2040604			基层司法业务	1,098,348.40	1,098,348.40
2040605			普法宣传	2,041,135.00	2,041,135.00
2040606			律师公证管理	686,405.00	686,405.00
2040608			国家统一法律职业资格考试	2,224,980.16	2,224,980.16
2040610			社区矫正	191,709.40	191,709.40
2040612			法制建设	450,000.00	450,000.00
2040650			事业运行	332,442.47	332,442.47
208			社会保障和就业支出	378,492.08	378,492.08
20805			行政事业单位养老支出	771,187.24	771,187.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,187.24	771,187.24
210			卫生健康支出	771,187.24	771,187.24
21011			行政事业单位医疗	653,685.68	653,685.68
2101101			行政单位医疗	653,685.68	653,685.68
2101102			事业单位医疗	350,284.35	350,284.35

项目							本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码					科目名称


类		款		项	栏次		1		2		3		4		5		6		7
2101103					公务员医疗补助		229,939.14		229,939.14
221					住房保障支出		891,778.00		891,778.00
22102					住房改革支出		891,778.00		891,778.00
2210201					住房公积金		891,778.00		891,778.00
229					其他支出		206,100.00												206,100.00
22999					其他支出		206,100.00												206,100.00
2299999					其他支出		206,100.00												206,100.00













注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
																金额单位：元
项目								本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次		1		2		3		4		5		6
						合计		20,245,344.99		12,980,244.81		7,265,100.18
204						公共安全支出		17,722,594.07		10,661,493.89		7,061,100.18
20406						司法		17,722,594.07		10,661,493.89		7,061,100.18
2040601						行政运行		9,809,967.95		8,757,983.65		1,051,984.30
2040602						一般行政管理事务		509,113.61				509,113.61
2040604						基层司法业务		1,098,348.40				1,098,348.40
2040605						普法宣传		2,041,135.00				2,041,135.00
2040606						律师公证管理		686,405.00				686,405.00
2040608						国家统一法律职业资格考试		2,224,980.16		1,525,018.16		699,962.00
2040610						社区矫正		191,709.40				191,709.40
2040612						法制建设		450,000.00				450,000.00
2040650						事业运行		332,442.47				332,442.47
208						社会保障和就业支出		378,492.08		378,492.08
20805						行政事业单位养老支出		771,187.24		771,187.24
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出		771,187.24		771,187.24
210						卫生健康支出		771,187.24		771,187.24
21011						行政事业单位医疗		653,685.68		653,685.68
2101101						行政单位医疗		653,685.68		653,685.68
2101102						事业单位医疗		350,284.35		350,284.35

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103			公务员医疗补助	229,939.14	229,939.14
221			住房保障支出	891,778.00	891,778.00
22102			住房改革支出	891,778.00	891,778.00
2210201			住房公积金	891,778.00	891,778.00
229			其他支出	206,100.00	2,100.00	204,000.00
22999			其他支出	206,100.00	2,100.00	204,000.00
2299999			其他支出	206,100.00	2,100.00	204,000.00













注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表
						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,011,257.69	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	17,722,594.07		17,722,594.07
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	771,187.24		771,187.24
	9		九、卫生健康支出	41	653,685.68		653,685.68
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	891,778.00		891,778.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	19,011,257.69	本年支出合计	59	20,039,244.99		20,039,244.99
年初财政拨款结转和结余	28	1,098,579.59	年末财政拨款结转和结余	60	70,592.29		70,592.29
一般公共预算财政拨款	29	1,098,579.59		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	20,109,837.28	总计	64	20,109,837.28		20,109,837.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
					金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20,039,244.99	12,978,144.81	7,061,100.18
204			公共安全支出	17,722,594.07	10,661,493.89	7,061,100.18
20406			司法	17,722,594.07	10,661,493.89	7,061,100.18
2040601			行政运行	9,809,967.95	8,757,983.65	1,051,984.30
2040602			一般行政管理事务	509,113.61		509,113.61
2040604			基层司法业务	1,098,348.40		1,098,348.40
2040605			普法宣传	2,041,135.00		2,041,135.00
2040606			律师公证管理	686,405.00		686,405.00
2040608			国家统一法律职业资格考试	2,224,980.16	1,525,018.16	699,962.00
2040610			社区矫正	191,709.40		191,709.40
2040612			法制建设	450,000.00		450,000.00
2040650			事业运行	332,442.47		332,442.47
208			社会保障和就业支出	378,492.08	378,492.08
20805			行政事业单位养老支出	771,187.24	771,187.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,187.24	771,187.24
210			卫生健康支出	771,187.24	771,187.24
21011			行政事业单位医疗	653,685.68	653,685.68
2101101			行政单位医疗	653,685.68	653,685.68
2101102			事业单位医疗	350,284.35	350,284.35
2101103			公务员医疗补助	73,462.19	73,462.19
221			住房保障支出	229,939.14	229,939.14
22102			住房改革支出	891,778.00	891,778.00
2210201			住房公积金	891,778.00	891,778.00

















注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
										金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10,892,292.61	10,892,292.61	302	商品和服务支出	7,679,029.98	1,617,750.20	309	资本性支出（基本建设）		────
30101	基本工资	2,566,837.35	2,566,837.35	30201	办公费	793,519.25	350,757.35	30901	房屋构筑物构建		────
30102	津贴补贴	2,337,049.28	2,337,049.28	30202	印刷费	99,809.40	70,227.00	30902	办公设备购置		────
30103	奖金	2,470,018.58	2,470,018.58	30203	咨询费			30903	专用设备购置		────
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		────
30107	绩效工资	122,599.00	122,599.00	30205	水费			30906	大型修缮		────
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	923,371.16	923,371.16	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新		────
30109	职业年金缴费	398,268.96	398,268.96	30207	邮电费	75,133.60	14,555.60	30908	物资储备		────
30110	职工基本医疗保险缴费	423,746.54	423,746.54	30208	取暖费			30913	公务用车购置		────
30111	公务员医疗补助缴费	229,939.14	229,939.14	30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		────
30112	其他社会保障缴费	12,107.24	12,107.24	30211	差旅费	237,080.90	57,894.00	30921	文物和陈列品购置		────
30113	住房公积金	916,778.00	916,778.00	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		────
30114	医疗费			30213	维修（护）费	88,003.61	150.00	30999	其他资本性支出		────
30199	其他工资福利支出	491,577.36	491,577.36	30214	租赁费	29,880.00	12,380.00	310	资本性支出	858,854.80	26,350.00
303	对个人和家庭的补助	451,567.60	441,752.00	30215	会议费			31001	房屋构筑物构建
30301	离休费	101,752.00	101,752.00	30216	培训费	617,367.00	224,874.00	31002	办公设备购置	315,600.00
30302	退休费	92,400.00	92,400.00	30217	公务接待费	700.00	700.00	31003	专用设备购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设
30304	抚恤金	223,704.00	223,704.00	30224	被装购置费			31006	大型修缮
30305	生活补助	25,911.60	16,096.00	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新	543,254.80	26,350.00
30306	救济费			30226	劳务费	732,545.47	35,145.00	31008	物资储备
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3,335,031.00	8,360.00	31009	土地补偿
30308	助学金			30228	工会经费	96,500.00	96,500.00	31010	安置补助
30309	奖励金	6,000.00	6,000.00	30229	福利费	168,714.00	168,714.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	103,111.71	103,111.71	31012	拆迁补偿
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	455,621.54	455,621.54	31013	公务用车购置
30399	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置
				30299	其他商品和服务支出	846,012.50	18,760.00	31021	文物和陈列品购置
				307	债务利息及费用支出			31022	无形资产购置
				30701	国内债务付息			31099	其他资本性支出
				30702	国外债务付息			311	对企业补助（基本建设）
				30703	国内债务发行费用			31101	资本金注入
				30704	国外债务发行费用			31199	其他对企业补助
								312	对企业补助
								31201	资本金注入
								31203	政府投资基金股权投资
								31204	费用补贴
								31205	利息补贴
								31299	其他对企业补助
								313	对社会保障基金补助
								31302	对社会保障基金补助
								31303	补充全国社会保障基金
								31304	对机关事业单位职业年金的补助
								399	其他支出	157500
								39906	赠与
								39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	157500
								39999	其他支出
人员经费合计		11,343,860.21	11,334,044.61	公用经费合计						8,695,384.78	1,644,100.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126,500.00		121,500.00		121,500.00	5,000.00	103,811.71		103,111.71		103,111.71	700.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计












注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算

财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

783,404.80

货物

783,404.80

工程

服务

二、机关运行经费

项目

统计数

（一）行政单位

1,401,638.39

（二）参照公务员法管理事业单位

242,461.81

三、国有资产占用情况

（一）车辆数合计（辆）

1.副部（省）级及以上领导用车

2.主要领导干部用车

3.机要通信用车

4.应急保障用车

5.执法执勤用车

6.特种专业技术用车

7.离退休干部用车

8.其他用车

（二）单价50万元以上通用设备（台、套）

（三）单价100万元以上专用设备（台、套）

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计1921.74万元、支出总计2024.53万元。与上年相比，收入总计减少105.08万元，下降5.18%，主要原因是人员经费减少；支出总计减少15.39万元，下降0.77%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1921.74万元，其中：财政拨款收入1901.13万元，占比98.93%；其他收入20.61万元，占比1.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2024.53万元，其中：基本支出1298.02万元，占比64.11%；项目支出726.51万元，占比35.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计1901.13万元、支出总计2003.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少56.57万元，下降2.89%，财政拨款支出总计增加63.77万元，增长3.29%。主要原因是晋城市法律援助中心人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出2003.92万元，占本年支出合计的98.98%。与上年相比，财政拨款支出增加63.77万元，增长3.29%。主要原因是晋城市法律援助中心人员经费增加。其中，人员经费1134.39万元，占比56%，日常公用经费869.53万元，占比44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出2003.92万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1772.26万元，占88.44%；社会保障和就业（类）支出77.12万元，占3.85%；卫生健康（类）支出65.37万元，占3.26%；住房保障（类）支出89.18万元，占4.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算1739.05万元，支出决算2003.92万元，完成年初预算的115%。其中：

公共安全（类）支出1772.26万元，完成年初预算的127%，用于用于人员经费和项目经费支出。较上年决算增加29.37万元，增长1.69%，主要原因人员经费增加；社会保障和就业（类）支出77.12万元，完成年初预算的99.97%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算减少40.41万元，下降34.39%，主要原因人员减少；卫生健康（类）支出65.37万元，完成年初预算的71.04%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。较上年决算增加65.37万元，增长100%，主要原因上年决算数统计在社会保障和就业类支出；住房保障（类）支出89.18万元，完成年初预算的71.91%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算增加9.45万元，增长11.85%，主要原因单位人员工资上涨。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1297.81万元，其中：人员经费1133.4万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费164.41万元，主要包括主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出预算数为12.65万元，决算数为10.38万元，完成预算的82.06%，比上年增加4.41万元，增长73.87%，主要原因是：公务用车维修、购油费用增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出为10.38万元，其中：公务用车运行维护费10.31万元，较上年增加4.34万元，增长72.7%，原因是公务用车维修、购油费用增长；公务接待费0.07万元，较上年增加0.07万元，增长100%，原因是本年发生国内公务接待费。我局公务用车本年无购置，机要通信用车2辆、执法执勤用车5辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出164.41万元，比上年减少16.4万元，降低9.02%。主要原因是：人员经费减少。

（二）政府采购情况

本年度政府采购支出总额78.34万元，其中：政府采购货物78.34万元。其中：政府采购授予中小企业合同金额78.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至本年底，本部门（单位）共有车辆9辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车5辆、其他用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对本年度市司法局部门经费支出全面开展绩效自评，共项专项资金，分别是：人民调解工作经费、普法与依法治理工作经费、律师与公证管理工作经费、法律援助工作经费、国家统一法律职业资格考试工作经费、社区矫正工作经费、法制建设专项经费等，涉及预算资金679.46万元，占一般公共预算项目支出总额的98.35%。

（2）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为679.46万元，执行数为600.91万元，完成预算的88.44%。项目绩效目标完成情况： 1、开展全市普法依法治理活动；2、进一步规范社区服刑人员监管；3、按时顺利完成2020年国家统一法律职业资格考试；4、提供全覆盖的公共法律服务；5、不断深化法治晋城建设；6、加强重点人员管理服务；7、加大社会治理创新力度。发现的主要问题及原因是：资金产生结余，部分资金未到合同约定期限未进行支付，导致预算执行率不足100%。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识提高预算编制的合理性，准确性和可控性，严格控制经费开支，提高经费使用效率。二是加强组织领导，提高对绩效自评工作的认识，重视对财政资金的追踪问效，提高资金使用效益。

（3）普法与依法治理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为230万元，执行数为204.11万元，完成预算的88.74%。项目绩效目标完成情况：通过开展形式多样的法治宣传活动，将各类宣传资料和法律知识送到群众身边，普法覆盖率达到98%。开展微信答题365题，制作普法专题节目24期，开设报纸专题宣传12期。发现的主要问题及原因是：无。（自评表见附件）

人民调解工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为115万元，执行数为107.19万元，完成预算的93.21%。项目绩效目标完成情况：到2021年底，人民调解工作的组织网络更加完善，运行机制更加规范，队伍素质明显提升，最大限度地减少不和谐因素，为推进平安晋城建设及市域治理发挥更大作用。发现的主要问题及原因是：无。（自评表见附件）

市政府法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为市政府聘请常年法律顾问12名，每名副市长配备两名法律顾问，为政府重大决策、项目谈判、热点、难点问题处理提供专业法律服务，真正为市政府重要决策、重大行为把好法律关，切实发挥好“智囊团”“防火墙”的重要作用。发现的主要问题及原因是：无。（自评表见附件）

（3）部门评价项目绩效评价结果。（自评报告见附件）

（五）其他需要说明的事项

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的余额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件